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六安市政协办公室2018年度部门决算

日期:2019-08-28    作者:政协    来源:系统    阅读次数:    字体:[] [] []    保护视力色:       

六安市政协办公室2018年度部门决算情况

目  录

第一部分 六安市政协办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市政协办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市政协办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


六安市政协办公室2018年度部门决算情况

第一部分 六安市政协办公室概况

一、部门职责

根据《政协章程》规定,中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室主要职责是:

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室是中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会的工作机构,承担为中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

(一)负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会联席会议的会务工作。

(二)负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施、检查、督办工作。

(三)负责市政协委员的联系工作;承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

(四)联系市委、市人大、市政府有关部门及我市各县、区政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位,协调有关工作。

(五)收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议;负责人民群众的来信、来访工作。

(六)负责权限范围内的机关内部管理与工作协调。协同有关部门参与省、市政协委员的协商、推荐、调整工作。

(七)负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会的接待工作。

(八)负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会机关的文件档案、保密、安全保卫、老干部、行政事务工作。

(九)承办中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市政协办公室2018年度部门决算包括六安市政协办公室本级决算,与预算比较无增减变动。

纳入六安市政协办公室2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市政协办公室本级





第二部分 六安市政协办公室2018年度部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:六安市政协办公室

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

栏 次

 

一、财政拨款收入

1518.60

一、一般公共服务支出

1358.88

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

56.27

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

10.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

33.76

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1518.60

本年支出合计

1458.91

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

139.22

     年末结转和结余

198.91

总计

1657.82

总计

1657.82




收入决算表


 

 

 

 

 

 公开02

部门:六安市政协办公室

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1518.60

1518.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1418.57

1418.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

1405.57

1405.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

941.18

941.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

  一般行政管理事务

164.01

164.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

  政协会议

214.92

214.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

  委员视察

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

  参政议政

73.76

73.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

  其他政协事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

56.27

56.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

56.27

56.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.27

56.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

33.76

33.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

33.76

33.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

33.76

33.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:六安市政协办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1458.91

994.52

464.39

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1358.88

849.49

464.39

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

1345.88

881.49

464.39

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

881.49

881.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

  一般行政管理事务

164.01

0.00

164.01

0.00

0.00

0.00

2010204

  政协会议

214.92

0.00

214.92

0.00

0.00

0.00

2010205

  委员视察

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

2010206

  参政议政

73.76

0.00

73.76

0.00

0.00

0.00

2010299

  其他政协事务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

5.00

5.0

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

56.27

56.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

56.27

56.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.27

56.27

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

33.76

33.76

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

33.76

33.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

33.76

33.76

0.00

0.00

0.00

0.00



财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:六安市政协办公室

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1518.60

一、一般公共服务支出

1358.88

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

56.27

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

10.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

33.76

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1518.60

本年支出合计

1458.91

年初财政拨款结转和结余

139.22

年末财政拨款结转和结余

198.91

一般公共预算财政拨款

139.22

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

1657.82

合计

1657.82


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:六安市政协办公室

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

139.22

139.22

0.00

1518.60

1054.21

464.39

1458.91

994.52

464.39

198.91

198.91

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

139.22

139.22

0.00

1418.57

954.18

464.39

1358.88

894.49

464.39

198.91

198.91

0.00

0.00

20102

政协事务

139.22

139.22

0.00

1405.57

941.18

464.39

1345.88

881.49

464.39

198.91

198.91

0.00

0.00

2010201

  行政运行

139.22

139.22

0.00

941.18

941.18

0.00

881.49

881.49

0.00

198.91

198.91

0.00

0.00

2010202

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

164.01

0.00

164.01

164.01

0.00

164.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

  政协会议

0.00

0.00

0.00

214.92

0.00

214.92

214.92

0.00

214.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

  委员视察

0.00

0.00

0.00

1.70

0.00

1.70

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

  参政议政

0.00

0.00

0.00

73.76

0.00

73.76

73.76

0.00

73.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

  其他政协事务支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

56.27

56.27

0.00

56.27

56.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

56.27

56.27

0.00

56.27

56.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

56.27

56.27

0.00

56.27

56.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

33.76

33.76

0.00

33.76

33.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

33.76

33.76

0.00

33.76

33.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

33.76

33.76

0.00

33.76

33.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:六安市政协办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

484.03

302

商品和服务支出

60.16

310

资本性支出

2.91

30101

  基本工资

159.19

30201

  办公费

0.03

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

102.12

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

2.91

30103

  奖金

16.32

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

14.70

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

54.56

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

1.75

30207

  邮电费

3.85

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

31.79

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.03

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

75.04

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

28.54

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

447.41

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

3.03

30217

  公务招待费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

21.67

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

14.62

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

412.69

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

10.02

30239

  其他交通费用

41.66

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

39906

  赠与

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

0.00

 

 

 

人员经费合计

931.44

公用经费合计

63.07



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:六安市政协办公室

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。




第三部分 六安市政协办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1657.82万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计1657.82万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加170.24万元,增长11.44%,主要原因是机关工作人员增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1518.60万元,其中:财政拨款收入1518.60万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1458.91万元,其中:基本支出994.52万元,占68.17%;项目支出464.39万元,占31.83%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1657.82万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1657.82万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加170.24万元,增长11.44%,主要原因是机关工作人员增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1518.60万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加180.28万元,增长13.47%。主要原因是机关工作人员增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1458.91万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加109.58万元,增长8.12%。主要原因是机关工作人员增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1458.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1358.88万元,占93.14%;社会保障和就业(类)支出56.27万元,占3.86%农林水(类)支出10.00万元,占0.69%住房保障(类)支出33.76万元,占2.31%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1126.60万元,支出决算为1458.91万元,完成年初预算的129.50%。其中:基本支出994.52万元,占68.17%;项目支出464.39万元,占31.83%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为457.35万元,支出决算为881.49万元,完成年初预算的192.74%,决算数大于预算数的主要原因是机关工作人员增加。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为249.22万元,支出决算为164.01万元,完成年初预算的65.81%,决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩项目支出。

3. 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项),年初预算为215.00万元,支出决算为214.92万元,完成年初预算的99.96%,决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩会议费开支。

4. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项),年初预算为1.70万元,支出决算为1.70万元,完成年初预算的100%

5.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项),年初预算为115.00万元,支出决算为73.76万元,完成年初预算的64.14%,决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩项目支出。

6. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项),年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%

7. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项),年初预算为8.00万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的100%

8. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项),年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项),年初预算为56.27万元,支出决算为56.27万元,完成年初预算的100%

10. 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项),年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%

11. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为33.76万元,支出决算为33.76万元,完成年初预算的100%

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出994.52万元,其中人员经费931.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费63.08万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年六安市政协办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,六安市政协办公室机关运行经费支出63.07万元,比2017年减少10.50万元,下降14.27 %,主要原因是进一步压缩一般性支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,六安市政协办公室政府采购支出总额7.91万元,其中:政府采购货物支出7.91万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.91万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.91万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,政协六安市委员会办公室共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金535万元,占项目预算总额的92.37%。从评价情况看,项目的实施有力保障了市政协履行政治协商、参政议政、民主监督职能,达到了预期的绩效目标。

本单位未组织对2018年度项目开展重点绩效评价。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,六安市政协办公室充分发挥财政资金使用效益,机关工作效能进一步提升,服务保障能力不断增强,充分发挥政协委员主体作用,为我市经济社会发展献计出力,达到了预期的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

六安市政协办公室在2018年度部门决算中公开“委员活动、视察、培训等经费”一个项目绩效自评结果。

六安市政协办公室“委员活动、视察、培训等经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,六安市政协办公室 “委员活动、视察、培训等经费”项目绩效自评得分97.07分,项目全年预算数为205万元,执行数为144.88万元,完成预算的70.7%。通过项目的实施,有力保障了市政协履行政治协商、参政议政、民主监督职能,充分发挥委员作用,为我市经济社会发展建言献策。存在的问题:主要是资金支付进度较慢,建言献策质量需进一步增强。 下一步改进措施:进一步加快项目支出进度,增强建言献策质量。

项目支出绩效自评表

2018 年度)

项目名称

委员活动、视察、培训等经费

主管部门

六安市政协办公室

实施单位

六安市政协办公室

资金情况
(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

205

144.88

10

0.707

7.07

其中:本年财政拨款

205

144.88

10

0.707

7.07

其他资金

0

0

-

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

1)组织开展委员、政协干部培训班,不断提升委员履职能力,提升政协干部服务委员能力。(2)组织委员开展视察调研,为委员订阅政协业务报刊,积极为我市发展建言献策。(3)开展市政协领导接待委员日活动,加强与委员联系。

2018年,市政协严格按照年初制定的目标任务,扎实开展委员视察调研、培训等活动,通过专题常委会、大会发言、建议案等形式向党委政府建言献策。

存在的问题:支付进度较慢,资政建言转化率需进一步提高。

整改的措施与建议:进一步规范预算执行,提高调研成果转化率。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明





(60
)

数量指标

委员视察

10

8

8

10

专题常委会调研

10

8

8

10

对口协商会调研

10

8

8

10

市政协领导接待委员

5

8

8

5

培训市政协委员及政协干部

10

200人次

200人次

10

征订《人民政协报》、《江淮时报》

5

550

550

5

质量指标

资金使用情况

5

资金使用规范

资金使用规范

5

时效指标

项目起止时间

5

2018年度

2018年度

5

成本指标





(20
)

经济效益指标

为我市经济发展建言献策

10

实现目标

10

社会效益指标

进一步团结各界力量,凝聚共识,共同为我市发展贡献力量

10

实现目标

10

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

市政协委员满意度

10

10

合计

100

97.07
















































第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。