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六安市政协办公室2019年度部门决算

日期:2020-08-25    作者:程静    来源:系统    阅读次数:    字体:[] [] []    保护视力色:       

六安市政协办公室2019年度部门决算















2020年8月






 

第一部分 六安市政协办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市政协办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市政协办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

六安市政协办公室2019年度部门决算情况

第一部分 六安市政协办公室概况

一、部门职责

根据《政协章程》规定,中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室主要职责是:

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室是中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会的工作机构,承担为中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

(一)负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会联席会议的会务工作。

(二)负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施、检查、督办工作。

(三)负责市政协委员的联系工作;承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

(四)联系市委、市人大、市政府有关部门及我市各县、区政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位,协调有关工作。

(五)收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议;负责人民群众的来信、来访工作。

(六)负责权限范围内的机关内部管理与工作协调。协同有关部门参与省、市政协委员的协商、推荐、调整工作。

(七)负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会的接待工作。

(八)负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会机关的文件档案、保密、安全保卫、老干部、行政事务工作。

(九)承办中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市政协办公室2019年度部门决算包括:六安市政协办公室本级决算,与预算比较,无增减变动。

纳入六安市政协办公室2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市政协办公室本级




第二部分 六安市政协办公室2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:六安市政协办公室

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

一、一般公共预算财政拨款收入

1362.45

一、一般公共服务支出

1286.47

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、其他收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

61.33

九、卫生健康支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

36.80

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

二十三、债务还本支出

0.00

二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1362.45

本年支出合计

1384.60

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

204.25

年末结转和结余

182.09

总计

1566.69

总计

1566.69

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

公开02

部门:六安市政协办公室

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

栏次

合计

1362.45

1362.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1264.32

1264.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

1259.32

1259.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

行政运行

804.77

804.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

一般行政管理事务

214.98

214.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

政协会议

157.90

157.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

委员视察

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

参政议政

69.98

69.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

 其他政协事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

61.33

61.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

61.33

61.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.33

61.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

36.80

36.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

36.80

36.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

36.80

36.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表

公开03

部门:六安市政协办公室

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1384.60

925.05

459.55

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1286.47

826.92

459.55

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

1281.47

826.92

454.55

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

826.92

826.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

  一般行政管理事务

214.98

0.00

214.98

0.00

0.00

0.00

2010204

  政协会议

157.90

0.00

157.90

0.00

0.00

0.00

2010205

  委员视察

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

2010206

  参政议政

69.98

0.00

69.98

0.00

0.00

0.00

2010299

  其他政协事务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

61.33

61.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

61.33

61.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.33

61.33

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

36.80

36.80

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

36.80

36.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

36.80

36.80

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:六安市政协办公室

金额单位:万元

         收入

       支出

   

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1362.45

一、一般公共服务支出

1286.47

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

五、教育支出

0.00

0.00

六、科学技术支出

0.00

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

61.33

0.00

九、卫生健康支出

0.00

0.00

十、节能环保支出

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

十二、农林水支出

0.00

0.00

十三、交通运输支出

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

十九、住房保障支出

36.80

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

二十二、其他支出

0.00

0.00

二十三、债务还本支出

0.00

0.00

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

本年收入合计

1362.45

本年支出合计

1384.60

0.00

年初财政拨款结转和结余

204.25

年末财政拨款结转和结余

182.09

0.00

一般公共预算财政拨款

204.25

政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

1566.69

总计

1566.69

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05


部门:六安市政协办公室

金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

 年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

204.25

204.25

0.00

1362.45

902.90

459.55

1384.60

925.05

459.55

182.09

182.09

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

204.25

204.25

0.00

1264.32

804.77

459.55

1286.47

826.92

459.55

182.09

182.09

0.00

0.00

20102

政协事务

204.25

204.25

0.00

1259.32

804.77

459.55

1281.47

826.92

454.55

182.09

182.09

0.00

0.00

2010201

  行政运行

204.25

204.25

0.00

804.77

804.77

0.00

826.92

826.92

0.00

182.09

182.09

0.00

0.00

2010202

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

214.98

0.00

214.98

214.98

0.00

214.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

  政协会议

0.00

0.00

0.00

157.90

0.00

157.90

157.90

0.00

157.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

  委员视察

0.00

0.00

0.00

1.70

0.00

1.70

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

  参政议政

0.00

0.00

0.00

69.98

0.00

69.98

69.98

0.00

69.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

  其他政协事务支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

61.33

61.33

0.00

61.33

61.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

61.33

61.33

0.00

61.33

61.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

61.33

61.33

0.00

61.33

61.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

36.80

36.80

0.00

36.80

36.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

36.80

36.80

0.00

36.80

36.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

36.80

36.80

0.00

36.80

36.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:六安市政协办公室

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 782.40

302

商品和服务支出

 114.49

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

 77.26

30201

  办公费

 21.16

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

 103.78

30202

  印刷费

 0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

 259.32

30203

  咨询费

0.00 

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

 15.15

30204

  手续费

0.00 

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

 6.30

30205

  水费

0.00 

310

资本性支出

 23.76

30108

机关事业单位基本养老保险费

78.38 

30206

  电费

0.00 

31001

  房屋建筑物购建

0.00 

30109

  职业年金缴费

 17.11

30207

  邮电费

4.41 

31002

  办公设备购置

 23.76

30110

  职工基本医疗保险缴费

 38.97

30208

  取暖费

0.00 

31003

  专用设备购置

 0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

 1.08

30209

  物业管理费

0.00 

31005

  基础设施建设

 0.00

30112

  其他社会保障缴费

3.39 

30211

  差旅费

 8.44

31006

  大型修缮

 0.00

30113

  住房公积金

162.99 

30212

因公出国(境)费用

6.50 

31007

  信息网络及软件购置更新

 0.00

30114

  医疗费

 0.00

30213

  维修(护)费

4.24 

31008

  物资储备

 0.00

30199

  其他工资福利支出

18.66 

30214

  租赁费

0.00 

31009

  土地补偿

 0.00

303

对个人和家庭的补助

 4.40

30215

  会议费

0.11 

31010

  安置补助

 0.00

30301

  离休费

0.00 

30216

  培训费

0.00 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0.00

30302

  退休费

0.00 

30217

  公务招待费

0.00 

31012

  拆迁补偿

 0.00

30303

  退职(役)费

0.00 

30218

  专用材料费

0.00 

31013

  公务用车购置

 0.00

30304

  抚恤金

0.00 

30224

  被装购置费

 0.00

31019

  其他交通工具购置

 0.00

30305

  生活补助

 0.00

30225

  专用燃料费

0.00 

31021

  文物和陈列品购置

 0.00

30306

  救济费

0.00 

30226

  劳务费

1.65 

31022

  无形资产购置

 0.00

30307

  医疗费补助

0.00 

30227

  委托业务费

0.00 

31099

  其他资本性支出

 0.00

30308

  助学金

0.00 

30228

  工会经费

12.99 

312

对企业补助

 0.00

30309

  奖励金

0.00 

30229

  福利费

 0.00

31201

  资本金注入

 0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00 

30231

公务用车运行维护费

0.00 

31203

  政府投资基金股权投资

 0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

4.39 

30239

  其他交通费用

 38.84

31204

  费用补贴

 0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 0.00

31205

  利息补贴

 0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

16.15 

31299

  其他对企业补助

 0.00

 

 

 

 

399

其他支出

 0.00

 

 

 

 

39906

  赠与

 0.00

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

 786.80

公用经费合计

 138.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。   


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:六安市政协办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、六安市政协办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。


第三部分 六安市政协办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1566.69万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1566.69万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少91.13万元,增下降5.5%,主要原因:一是进一步压缩"三公经费"开支;二是整理归并相关项目,提高资金使用效率。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1362.45万元,其中:财政拨款收入1362.45万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1384.60万元,其中:基本支出925.05万元,占66.80%;项目支出459.55万元,占33.20%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1566.69万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1566.69万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少91.13万元,下降5.5%,主要原因:一是进一步压缩"三公经费"开支;二是整理归并相关项目,提高资金使用效率。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1362.45万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少156.15万元,下降10.28%。主要原因:一是进一步压缩"三公经费"开支;二是整理归并相关项目,提高资金使用效率。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1384.60万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少74.31万元,下降5.09%。主要原因:一是进一步压缩"三公经费"开支;二是整理归并相关项目,提高资金使用效率。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1384.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1286.47万元,占92.91%;社会保障和就业(类)支出61.33万元,占4.43%住房保障(类)支出36.80万元,占2.66%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1218.84万元,支出决算为1384.6万元,完成年初预算的113.6%。决算数大于预算数的主要原因是机关工作人员增加。其中:基本支出925.05万元,占66.8%;项目支出459.55万元,占33.2%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为804.77万元,支出决算为826.92万元,完成年初预算的102.75%,决算数大于预算数的主要原因是机关工作人员增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为214.98万元,支出决算为214.98万元,完成年初预算的100%

3.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为157.90万元,支出决算为157.90万元,完成年初预算的100%

4.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为1.70万元,支出决算为1.70万元,完成年初预算的100%

5.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为69.98万元,支出决算为69.98万元,完成年初预算的100%

6.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%

7.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为61.33万元,支出决算为61.33万元,完成年初预算的100%

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为36.80万元,支出决算为36.80万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出925.05万元,其中人员经费786.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费138.25万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年六安市政协办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,六安市政协办公室机关运行经费支出138.25万元,比2018年增加75.18万元,增长119.2%,主要原因是机关工作人员增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,六安市政协办公室政府采购支出总额41.2万元,其中:政府采购货物支出23.76万元、政府采购工程支出9.49万元、政府采购服务支出7.95万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,六安市政协办公室共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   
(四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金547.32万元,占项目预算总额的91.44%。从自评情况看,项目的实施有力保障了市政协履行政治协商、参政议政、民主监督职能,达到了预期的绩效目标。

本单位未组织对2019年度项目开展重点绩效评价

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,六安市政协办公室充分发挥财政资金使用效益,机关工作效能进一步提升,服务保障能力不断增强,充分发挥政协委员主体作用,为我市经济社会发展献计出力,达到了预期的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

六安市政协办公室在2019年度部门决算中公开委员活动、视察、培训等经费一个项目绩效自评结果。。

六安市政协办公室“委员活动、视察、培训等经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,六安市政协办公室 “委员活动、视察、培训等经费”项目绩效自评得分99.2分,项目全年预算数为205万元,执行数为188.39万元,完成预算的91.90%。通过项目的实施,有力保障了市政协履行政治协商、参政议政、民主监督职能,充分发挥委员作用,为我市经济社会发展建言献策。存在的问题:主要是资金支付进度较慢,建言献策质量需进一步增强。 下一步改进措施:进一步加快项目支出进度,增强建言献策质量。


项目支出绩效自评表

      2019  年度)

项目名称

委员活动、视察、培训等经费

主管部门及代码

政协六安市委员会办公室

实施单位

政协六安市委员会办公室

项目资金

(万元)

 

全年预算数

A

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A

得分

年度资金总额:

205.00

188.39

10

0.92

9.20

其中:财政拨款

205.00

188.39

10

0.92

9.20

 其他资金

 

 

 

 

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

1)组织开展委员、政协干部培训班,不断提升委员履职能力,提升政协干部服务委员能力。

2)组织委员视察调研,为委员订阅政协业务报刊,积极为我市发展建言献策。

3)按照省市委有关文件精神,积极开展老干部活动,主动关心慰问老干部。

2019年,市政协严格按照年初制定的目标任务,扎实开展委员视察调研、培训等活动,通过专题常委会、大会发言、建议案等形式向党委政府建言献策。

存在的问题:支付进度较慢,资政建言转化率需进一步提高。

整改的措施与建议:进一步规范预算执行,提高调研成果转化率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明

产出指标

数量指标

开展界别活动

10

50

50

10

 

委员市内、市外视察

10

4

4

10

 

专题常委会调研

10

16

16

10

 

住六安省政协委员视察

5

1

1

5

 

市政协委员市内培训

5

300人次

300人次

5

 

老干部慰问

5

2

2

5

 

组织老干部活动

5

2

2

5

 

质量指标

资金使用情况

5

预算内

预算内

5

 

时效指标

委员活动、视察、培训完成时间

5

2019年底

2019年底

5

 

成本指标

委员活动、视察、培训等经费

5

预算内

预算内

5

 




经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

进一步提升市政协委员政治协商、参政议政、民主监督能力,不断为六安发展建言献策。

10

逐步提高

逐步提高

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

通过项目实施,聚焦民计民生,用高质量履职成果服务党政科学决策,为助力六安可持续发展作出重要贡献。

5

逐步提高

逐步提高

5

 

满意度指标

服务对象满意度指标

委员满意度

10

98%

98%

10

 

合计

100

 

 

99.2

 


(五)机构改革中预决算衔接情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。